2022年度湖南省供销合作总社

整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化预算绩效和责任意识，按照《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件要求，结合《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1 号）要求，湖南省供销合作总社按照绩效评价相关制度规定，认真开展了预算资金绩效自评工作。现将部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

我社成立于1950年，2000年经省人民政府批准，确定为财政全额拨款的直属正厅级事业单位，主要职责是根据省人民政府的授权，对全省供销合作社系统在组织为农村、农民、农业服务上进行指导、协调、监督和服务。长期以来我社担负着为“三农”服务重任，在搞活农村市场流通，促进全省经济发展中发挥了积极作用。

省供销社现有直属事业单位2个，直属企业17个。全省有市州联合社14个，县市区联合社109个，基层社2623个，全省系统从业人员13万余人。我社下属的湖南省银华棉麻产业集团股份公司、省茶业（集团）股份有限公司为国家级农业产业化龙头企业，已进入全国供销社系统百强企业行列。湖南省省财贸医院为二级甲等医院。

（二）机构设置与人员情况

我社机关设办公室、财务处、合作指导处、经贸发展处、科技教育处、监督审计处（监事会办公室）、人事处、机关党委、离退休干部服务管理所共9个处室。

我社系统二级预算单位共3个：省社机关、省银华棉麻公司、省财贸医院。省社机关、省财贸医院两家事业单位共有人员编制572人，其中：事业及参公编制554人，工勤编制18人。现有在职人员378人，离休人员10人，退休人员396人。

（三）单位绩效目标

1、整体支出绩效目标：我社2022年度整体支出绩效目标是指导各级供销社开拓农村市场，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；指导全省供销合作社的改革和发展，组织省供销社所属单位具体实施。

其中绩效产出指标主要有：在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点项目支出保障率、预算执行率、预算调整率、政府采购执行率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、资金使用合规性、预决算信息公开性、项目实施程序、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等。

效益指标主要有：促进经济发展，增加经济效益；提升为农服务能力，提供优质的医疗服务；绿色节能；可持续影响；社会公众或服务对象满意度等。

项目支出绩效目标：2022年度我社项目支出主要有业务工作经费、运行维护经费以及其他事业类发展资金三大类，其中业务工作经费年度绩效目标为包括：紧密联结农民利益、完备为农服务功能、提高市场运作效率；运行维护经费年度绩效目标为保障综合改革经费，保障各项业务工作顺利开展，保障基本办公设备需要。其他事业类发展资金的年度绩效目标为完成医疗综合楼、医技楼主体结构封顶，改善当地医疗卫生环境，增加当地医疗救护能力，为人民群众提供高水平、高质量的医疗卫生服务，满足广大人民群众就医需求。

二、单位资金基本情况

2022年年初收入预算总额9,197.72万元，其中一般公共预算拨款6,096.26万元（经费拨款5,955.93万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款140.33万元）。2022年收入决算数16,739.61万元，完成预算收入的182.00%，其中财政拨款收入12,201.80万元，事业收入4,106.52 万元，其他收入431.30万元。

2022年年初支出预算总额9,197.72万元，其中基本支出8,748.76万元（人员经费支出6348.71万元，日常公用经费2400.05万元），项目支出448.96万元。2022年支出决算数16,108.23万元，完成预算支出的175.21%，其中财政拨款支出11,923.12万元（基本支出7,450.07万元，项目支出4,473.05万元）。

三、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算数7,450.07万元（社会保障和就业支出1,241.17万元、卫生健康支出2,507.10万元、商业服务业等支出3,039.78万元、棉花储备支出508.02万元、 住房公积金支出154.00万元）。

基本支出主要是保障我社正常运转、完成日常性工作而产生的各项支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、维修（护）费等日常公用经费，以及离退休费用等其他对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出情况

我社2022年度一般公共预算支出中项目支出预算为4,473.05万元，包括一般公共服务支出0.52万元、社会保障和就业支出3.40万元、商业服务业等支出544.33万元、卫生健康支出3,804.80万元、棉花储备支出120.00万元。

我社2022年度实际一般公共预算支出中项目支出为4,473.05万元，其中机关本级256.08万元（主要为培育壮大工程工作经费、供销改革业务及相关经费补助、审计和法务工作经费、综合改革工作经费、公务用车购置、办公设备购置经费等）、财贸医院4,096.97万元（主要为医院整体搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目财政补助资金、设备购置及困难补助、参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金3.84万元）、省级专项资金（对棉花目标价格的支出）120.00 万元。

四、政府性基金预算支出情况

我社无此项支出。

五、国有资本经营预算支出情况

我社无此项支出。

六、社会保险基金预算支出情况

我社无此项支出。

七、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，疫情、汛情、旱情叠加冲击，全省供销系统认真贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，全年实现销售总额3087.3亿元、同比增长15.4%，社有企业利润23.14亿元，同比增长8.8%。我社在全国总社综合业绩考核中获评一等奖，连续16年保持全国系统第一方阵。

同时，我社各部门严格预算管理，为不断提高资金使用效益，科学安排支出，实时把握支出进度，将过“紧日子”的思想贯穿于预算执行始终，及时完善各项财务管理指标，严格按预算标准管控各项费用，2022年度一般公共预算拨款中“三公经费”年初预算90.70万元，实际支出70.27万元，为年初预算的77.48%。根据《部门整体支出绩效自评表》自评得分93.22 分（详见附表2），部门整体支出绩效为“优”。

（二）绩效评价产出效益情况

1、理论武装不断强化。我社2022年全年组织了12次党组理论学习中心组集中学习；举办了学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会等系列活动，召开了省社四届四次理事会、市州社主任座谈会，举办了综合改革专题培训班等工作，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，做到学思用贯通、知信行统一。

2、综合改革持续推进。改革亮点进一步呈现，“‘两个到户’深化供销合作社综合改革案例”入编《中国改革年鉴》，“中国农民丰收节全国供销合作社（湖南汨罗）主题日活动”成功举办。郴州创新提出“4个1+N”改革模式，城市社区供销社建设彰显活力。组织基础进一步完善，省社、14个市社、109个县级社已全部设立理事会和监事会，全省共有基层社2623个。岳阳以“两组织、一平台”为基础加强基层社建设取得实效。社有企业改革进一步加速，组建成立湖南省供销集团有限公司，理顺社企关系；衡阳搭建城乡产业运营平台，有效激活闲置资源；株洲市社开展“市场主体培育年”活动，强化社有企业监管。

3、为农服务成效明显。2022年，我社为湖南市场供应化肥248.9万吨，占需求总量的48.8%，完善了农资供应保障机制，农资供应“主渠道”地位得到巩固。我社推动娄底、郴州、张家界、邵阳、永州5个市新建淡储机制，新三湘农资公司承担淡储任务35.6万吨，比上年度增加15万吨。农业社会化服务“生力军”作用更加凸显。粮食生产“十代”服务模式在全省系统推广，全省系统完成统防统治等农业社会化服务4111万亩次。益阳南县“数字供销助推稻虾产业高质量发展”荣获省政府通报表扬。

4、产销对接形势喜人。“832”平台销售湖南扶贫产品4.73亿元，累计完成销售额22亿元，居全国前列。“乡村振兴馆”开通一年销售额6.2亿元，形成覆盖百县、帮助千企、入驻万品良好势头。“茶博会”“农博会”活动轮番举行，“湘茶”“湘果”“湘菌”等品牌深入人心，“五彩湘茶”“炎陵黄桃”等湘品竞先出湘。常德举办旅游发展大会暨红茶文化节，与16家客商签订合作协议。长沙组建市蔬菜流通协会，进驻湖南红星农批中心。张家界、怀化、湘西、邵阳等地供销社，疫情期间积极帮助销售滞销农产品。

5、项目建设稳步实施。全省“1+5+N”冷链物流体系工程进展顺利，湘东、湘西、湘南、湘北、湘中5个冷链物流仓储配送基地建设逐步推进，全年建成17个县域产地仓、3个城市销地仓。县域流通服务能力稳步提升，积极争取将湘潭县、新晃县等12个县社纳入2022年度全国供销合作社县域流通服务网络强县培育名单。再生资源回收体系建设可圈可点，桃江安排专项资金打造再生资源回收利用体系，邵阳“一村一站一员”机制、娄底“三次多分法”成为典型案例模式。

6、党的建设全面加强。采取“先易后难、先轻后重、先急后缓”的总体策略，按照“领导挂帅、责任溯源、量化落实、调度推进、质效并举”总体原则，强力推进巡视整改。截至目前，91项问题表现已完成53项、基本完成36项、长期整改2项。作风建设有序开展。落实全面从严治党要求，推进全面从严治社，制定印发《省社“一把手”和领导班子十不准》，开展廉政谈话152人次。坚决整治形式主义为基层减负，严格执行中央八项规定，守住了精文减会硬杠杠。压紧压实意识形态、思想宣传和网络安全管理工作责任，加大信息宣传，健全信息宣传通报机制，获主流媒体报道220余次。常态化举办“供销大讲堂”，夯实基层党建，提升基层党支部标准化、规范化水平，省社成功创建省级文明标兵单位。

2022年，省社教卫各项事业得到发展，商务职院平稳划转省教育厅，财贸医院新建梅溪湖康复医院项目进展顺利，食用菌研究所“所地合作”发展迈出坚实步伐，茶业集团、银华棉麻集团发展态势喜人。监事会有效履职，科教社团改革持续深化，工青妇老各项工作齐头并进。

八、存在的问题及原因分析

预算绩效管理意识有待进一步提高。绩效目标设置不够规范及可衡量性尚显不足。财贸医院因医疗业务的特殊性，预算存在一些不可预见性，导致预算编制科学、精细化不够。

九、下一步改进措施

（一）切实践行全过程绩效管理。明确各处室的职责，将绩效理念和方法与预算编制、资金分配使用、过程管理相结合，构建事前有绩效目标、事中有运行监控、事后有绩效评价和结果运用的良性循环体系，以绩效结果为导向提升管理水平。

（二）强化二级预算单位预算指导。今后工作中我社将加强对二级单位预算编制精细化和绩效全过程管理方面的指导，增强绩效目标指向性，严格预算执行约束力，提高资金使用效率。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我社进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供了重要的参考依据。对于本次绩效自评过程中发现的问题，将反馈相关单位，明确整改要求，并严格督促整改到位。

我社将按要求将绩效自评结果在部门网站及时予以公开，并将预算执行质量及进度纳入考核的范围，推动全面预算管理工作取得进展。

十、其他需要说明的情况

湖南省财贸医院为差额拨款单位，其经营服务收入未纳入此次自评额度范围。

附件：附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2：指标评分表

附件3：部门整体支出绩效自评工作考核评分表

附件4-1：2022年度湖南省商业流通发展专项资金绩效自评报告

附件4-2：2022年省商业流通发展专项资金绩效评价指标评分表