2023年湖南省供销合作总社部门预算

 

目 录

 

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

湖南省供销合作总社成立于1950年，是全省供销合作社的联合组织。2000年经省人民政府批准，确定为财政全额拨款的直属正厅级事业单位。其主要职责是：

1.贯彻执行省委、省人民政府和中华全国供销合作总社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。

2.研究拟定全省供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全省供销合作社的改革和发展，组织省供销社所属单位具体实施。

3.根据省人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

4.指导各级供销社开拓农村市场，推动全省供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

5.指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

6.指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

7.研究制订省供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施，确保社有资产的保值增值。

8.指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

9.承办省委、省人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

我社机关设办公室、财务处、合作指导处、经贸发展处、科技教育处、监督审计处（监事会办公室）、人事处、机关党委、离退休干部服务管理所共9个处室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.湖南省供销合作总社本级

2.湖南省银华棉麻产业集团股份公司

3.湖南商务职业技术学院

4.湖南省财贸医院

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算28145.78万元，其中，一般公共预算拨款14260.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入6233万元，上级财政补助收入1668万元，事业收入4200万元，其他收入1050万元，上年结转结余734.3万元。收入较去年增加781.5万元，主要是一般公共预算拨款收入增加1069.82万元，事业收入增加954.5万元，上年结转结余减少1442.82万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算28145.78万元，其中，一般公共服务支出1.48万元，教育支出15728.46万元，科学技术支出9.47万元，社会保障和就业支出2247.12万元，卫生健康支出7122.99万元，农林水支出80万元，商业服务业等支出2274.60万元，住房保障支出168.00万元，粮油物资储备支出513.66万元。支出较去年增加781.50万元，主要是卫生健康支出增加了1082.98万元，教育支出减少了1077.58万元，商业服务业等支出增加了430.59万元，社会保障和就业支出增加了245.7万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算16662.78万元，其中，一般公共服务支出1.48万元，占0.01%；教育支出8684.67万元，占52.12%；科学技术支出9.47万元，占0.06%；社会保障和就业支出1967.40万元，占11.80%；卫生健康支出2963.50万元，占17.79%；农林水支出80万元，占0.48 %；商业服务业等支出2274.60万元，占13.65%；住房保障支出168.00万元，占1.01%；粮油物资储备支出513.66万元，占3.08%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数14780.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1882.70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费225万元，主要用于培育壮大工程、综合改革等工作经费；其他事业发展资金878.40万元，主要用于教学运行费用、双一流资金费用支出、学生事务费用、招生就业创业事务、审计及法务等方面；运行维护经费45万元，主要用于因公出国（境）、办公设备购置等方面；上年度结转资金734.30万元，主要是商务职业技术学院14号学生公寓项目、教学运行费用、双一流资金费用、学生事务费用、培育壮大工程、综合改革工作等工作经费跨年度使用资金。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、湖南商务职业技术学院等2家行政事业单位的机关运行经费350.87万元，比上年预算减少90.78万元，减少20.55%，主要是厉行节约，减少了办公费、印刷费、物业管理费、维修维护费、差旅费等支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为75万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费50万元），因公出国（境）费15万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少15.7万元，主要是减少了公务用车购置费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算23.95万元，拟召开第四届理事五次会议和第四届监事会第五次全体会议，人数90人，内容为安排部署全省供销合作社系统当前重点工作；拟召开全省供销系统工作务虚会，人数50人，内容为总结2023年工作、谋划2024年工作；拟召开全省持续深化综合改革暨推进“两个到户”工作会议，人数82人，内容为部署全省深化供销合作社综合改革和全面系统推进“两个到户”工作；拟召开系统经济运行及统计工作会议，人数45人，内容为全省系统经济运行分析及统计工作阶段性总结；拟召开省社主管行业协会座谈会、全省系统科技品牌座谈会，人数45人，内容为促进全省供销系统科技推广和品牌建设；拟召开乡村振兴联盟高峰论坛研讨会，人数150人，内容为职业院校乡村振兴战略研讨。培训费预算122.39万元，拟开展系统财务信息管理培训培训，人数80人，内容为社有资产管理、系统报表会计业务培训；拟开展供销改革工作业务培训，人数190人，内容为供销改革工作业务培训；拟开展对口援疆援藏培训，人数为50人，内容为供销合作社业务培训；拟开展全省系统科技质量品牌业务培训，人数65人，内容为科技质量品牌业务培训；拟开展全省系统内部审计人员、监事人员培训，人数为50人，内容为内部审计培训，进一步提升监事履职能力；拟开展统计培训，人数16人，内容为统计调查制度及指标解释；拟开展省社直属系统党建培训，人数150人，内容为党建业务培训；拟开展教师和行政人员培训，人数 570人，内容为业务培训、职业资格培训、国培、省培、网络培训、继续教育培训、教职工素质提升培训。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额426.82万元，其中，货物类采购预算235万元；工程类采购预算191.82万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为28145.78万元，其中，基本支出23791.60万元，项目支出4354.18万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

 

 

附件：湖南省供销合作总社2023年部门预算表

湖南省供销合作总社2023年部门预算公开说明

湖南省供销合作总社2023年部门预算公开表