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2019年度湖南省供销合作总社部门决算

  • 索引号:430S00/2020-01015451
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  • 发文日期: 2020-09-04 16:24
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  • 名称: 2019年度湖南省供销合作总社部门决算

2019年度

湖南省供销合作总社部门决算

目录

第一部分湖南省供销合作总社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省供销合作总社概况

一、 部门职责

我社成立于1950年,是全省供销合作社的联合组织。2000年经省人民政府批准,确定为财政全额拨款的直属正厅级事业单位。其主要职责是:

()贯彻执行省委、省人民政府和中华全国供销合作总社有关农村经济工作的方针、政策、法规;研究提出有关的政策建议。

()研究拟定全省供销合作社的发展规划、体制改革方案;指导全省供销合作社的改革和发展,组织省供销社所属单位具体实施。

()根据省人民政府授权,指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

()指导各级供销社开拓农村市场,推动全省供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;预测预报相关的市场信息。

()指导和监督供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益。

()指导供销社系统的科技开发和推广工作,推进科教兴社。

()研究制订省供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施,确保社有资产的保值增值。

()指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

()承办省委、省人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南省供销合作总社内设处室包括:办公室、财务处、合作指导处、经贸发展处、科技教育处、监督审计处、人事处、机关党委、老干处、后勤服务中心。

(二)决算单位构成。湖南省供销合作总社2019年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省供销合作总社本级以及湖南商务职业技术学院、湖南省财贸医院、湖南省银华棉麻产业集团股份公司、湖南省供销合作总社系统户。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

部门:湖南省供销合作总社

 

2019年度

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

24,103.25

一、一般公共服务支出

29

8.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、上级补助收入

3

867.98

三、国防支出

31

 

四、事业收入

4

10,580.84

四、公共安全支出

32

 

五、经营收入

5

80.23

五、教育支出

33

20,593.28

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

28.36

七、其他收入

7

153.82

七、文化旅游体育与传媒支出

35

1.80

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

649.03

 

9

 

九、卫生健康支出

37

7,044.80

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

2,864.82

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

805.86

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

720.36

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

3.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

35,786.13

本年支出合计

52

32,719.32

用事业基金弥补收支差额

25

348.19

结余分配

53

0.41

年初结转和结余

26

2,715.01

年末结转和结余

54

6,129.60

 

27

 

 

55

 

总计

28

38,849.33

总计

56

38,849.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


 收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:湖南省供销合作总社

 

2019年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

35,786.13

24,103.25

867.98

10,580.84

80.23

0.00

153.82

201

一般公共服务支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

8.00

8.00

 

 

 

 

 

2011099

其他人力资源事务支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

23,515.76

16,075.58

867.98

6,359.28

80.23

0.00

132.69

20503

职业教育

18,515.76

11,075.58

867.98

6,359.28

80.23

0.00

132.69

2050305

高等职业教育

18,515.76

11,075.58

867.98

6,359.28

80.23

0.00

132.69

20599

其他教育支出

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

137.60

137.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060203

自然科学基金

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

其他科技条件与服务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

7.60

7.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060699

其他社会科学支出

7.60

7.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

648.98

648.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

624.90

624.90

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

368.55

368.55

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

256.35

256.35

 

 

 

 

 

20807

就业补助

21.20

21.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

21.20

21.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.88

2.88

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

2.88

2.88

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7,045.42

2,902.72

 

4,121.56

 

 

21.13

21002

公立医院

7,044.62

2,901.92

 

4,121.56

 

 

21.13

2100210

行业医院

7,044.62

2,901.92

 

4,121.56

 

 

21.13

21099

其他卫生健康支出

0.80

0.80

 

 

 

 

 

2109901

其他卫生健康支出

0.80

0.80

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

2,901.15

2,901.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

2,901.15

2,901.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160201

行政运行

2,206.67

2,206.67

 

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

694.48

694.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

805.86

705.86

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

805.86

705.86

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

805.86

705.86

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

720.36

720.36

 

 

 

 

 

22205

重要商品储备

720.36

720.36

 

 

 

 

 

2220501

棉花储备

495.36

495.36

 

 

 

 

 

2220504

化肥储备

225.00

225.00

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

22401

应急管理事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2240199

其他应急管理支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:湖南省供销合作总社

2019年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

32,719.32

23,062.05

9,610.68

0.00

46.59

0.00

201

一般公共服务支出

8.00

 

8.00

 

 

 

20110

人力资源事务

8.00

 

8.00

 

 

 

2011099

其他人力资源事务支出

8.00

 

8.00

 

 

 

205

教育支出

20,593.28

11,695.46

8,851.23

0.00

46.59

0.00

20503

职业教育

18,563.90

11,695.46

6,821.85

0.00

46.59

0.00

2050305

高等职业教育

18,563.90

11,695.46

6,821.85

0.00

46.59

0.00

20599

其他教育支出

2,029.38

0.00

2,029.38

0.00

 

0.00

2059999

其他教育支出

2,029.38

0.00

2,029.38

0.00

 

0.00

206

科学技术支出

28.36

0.00

28.36

0.00

 

0.00

20602

基础研究

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2060203

自然科学基金

0.00

0.00

0.00

 

 

 

20605

科技条件与服务

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2060599

其他科技条件与服务支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

20606

社会科学

4.00

0.00

4.00

0.00

 

0.00

2060699

其他社会科学支出

4.00

0.00

4.00

0.00

 

0.00

20699

其他科学技术支出

24.36

0.00

24.36

0.00

 

0.00

2069999

其他科学技术支出

24.36

0.00

24.36

0.00

 

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1.80

0.00

1.80

0.00

 

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

1.80

0.00

1.80

0.00

 

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

1.80

0.00

1.80

0.00

 

0.00

208

社会保障和就业支出

649.03

624.66

24.38

0.00

 

0.00

20805

行政事业单位离退休

624.66

624.66

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

368.36

368.36

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

256.30

256.30

 

 

 

 

20807

就业补助

22.52

0.00

22.52

0.00

 

0.00

2080701

就业创业服务补贴

22.52

0.00

22.52

0.00

 

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.86

 

1.86

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.86

 

1.86

 

 

 

210

卫生健康支出

7,044.80

7,044.20

0.60

 

 

 

21002

公立医院

7,044.20

7,044.20

 

 

 

 

2100210

行业医院

7,044.20

7,044.20

 

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

0.60

 

0.60

 

 

 

2109901

其他卫生健康支出

0.60

 

0.60

 

 

 

216

商业服务业等支出

2,864.82

2,396.51

468.31

0.00

 

0.00

21602

商业流通事务

2,864.82

2,396.51

468.31

0.00

 

0.00

2160201

行政运行

2,199.91

2,096.51

103.40

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

664.91

300.00

364.91

0.00

 

0.00

221

住房保障支出

805.86

805.86

 

0.00

 

0.00

22102

住房改革支出

805.86

805.86

 

0.00

 

0.00

2210201

住房公积金

805.86

805.86

 

0.00

 

0.00

222

粮油物资储备支出

720.36

495.36

225.00

 

 

 

22205

重要商品储备

720.36

495.36

225.00

 

 

 

2220501

棉花储备

495.36

495.36

 

 

 

 

2220504

化肥储备

225.00

 

225.00

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

3.00

 

3.00

 

 

 

22401

应急管理事务

3.00

 

3.00

 

 

 

2240199

其他应急管理支出

3.00

 

3.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:湖南省供销合作总社

 

 

2019年度

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

24,103.25

一、一般公共服务支出

30

8.00

8.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

12,966.24

12,966.24

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

28.36

28.36

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

1.80

1.80

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

649.03

649.03

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

2,902.52

2,902.52

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

2,864.82

2,864.82

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

705.86

705.86

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

720.36

720.36

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

3.00

3.00

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

24,103.25

本年支出合计

53

20,849.99

20,849.99

 

年初财政拨款结转和结余

25

1,603.34

年末财政拨款结转和结余

54

4,856.60

4,856.60

 

一、一般公共预算财政拨款

26

1,603.34

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

25,706.59

总计

58

25,706.59

25,706.59

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:湖南省供销合作总社

2019年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

20,849.99

13,984.70

6,865.30

201

一般公共服务支出

8.00

 

8.00

20110

人力资源事务

8.00

 

8.00

2011099

其他人力资源事务支出

8.00

 

8.00

205

教育支出

12,966.24

6,860.39

6,105.84

20503

职业教育

10,936.85

6,860.39

4,076.46

2050305

高等职业教育

10,936.85

6,860.39

4,076.46

20599

其他教育支出

2,029.38

 

2,029.38

2059999

其他教育支出

2,029.38

 

2,029.38

206

科学技术支出

28.36

0.00

28.36

20602

基础研究

0.00

0.00

0.00

2060203

自然科学基金

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

0.00

0.00

0.00

2060599

其他科技条件与服务支出

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

4.00

0.00

4.00

2060699

其他社会科学支出

4.00

0.00

4.00

20699

其他科学技术支出

24.36

0.00

24.36

2069999

其他科学技术支出

24.36

0.00

24.36

207

文化旅游体育与传媒支出

1.80

0.00

1.80

20799

其他文化体育与传媒支出

1.80

0.00

1.80

2079999

其他文化体育与传媒支出

1.80

0.00

1.80

208

社会保障和就业支出

649.03

624.66

24.38

20805

行政事业单位离退休

624.66

624.66

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

368.36

368.36

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

256.30

256.30

 

20807

就业补助

22.52

0.00

22.52

2080701

就业创业服务补贴

22.52

0.00

22.52

20899

其他社会保障和就业支出

1.86

 

1.86

2089901

其他社会保障和就业支出

1.86

 

1.86

210

卫生健康支出

2,902.52

2,901.92

0.60

21002

公立医院

2,901.92

2,901.92

 

2100210

行业医院

2,901.92

2,901.92

 

21099

其他卫生健康支出

0.60

 

0.60

2109901

其他卫生健康支出

0.60

 

0.60

216

商业服务业等支出

2,864.82

2,396.51

468.31

21602

商业流通事务

2,864.82

2,396.51

468.31

2160201

行政运行

2,199.91

2,096.51

103.40

2160299

其他商业流通事务支出

664.91

300.00

364.91

221

住房保障支出

705.86

705.86

 

22102

住房改革支出

705.86

705.86

 

2210201

住房公积金

705.86

705.86

 

222

粮油物资储备支出

720.36

495.36

225.00

22205

重要商品储备

720.36

495.36

225.00

2220501

棉花储备

495.36

495.36

 

2220504

化肥储备

225.00

 

225.00

224

灾害防治及应急管理支出

3.00

 

3.00

22401

应急管理事务

3.00

 

3.00

2240199

其他应急管理支出

3.00

 

3.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:湖南省供销合作总社

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

11,304.44

302

商品和服务支出

724.54

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

2,895.31

30201

办公费

40.65

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

648.74

30202

印刷费

22.24

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

1,173.88

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

300.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

2,380.62

30205

水费

6.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,237.30

30206

电费

121.00

31003

专用设备购置

300.00

30109

职业年金缴费

180.00

30207

邮电费

10.38

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

703.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

50.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

106.00

30211

差旅费

71.48

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

1,005.86

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

60.00

30213

维修(护)费

38.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

913.73

30214

租赁费

3.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,655.72

30215

会议费

19.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

221.23

30216

培训费

10.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

1,078.36

30217

公务接待费

13.88

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

127.10

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

16.27

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

153.58

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

32.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

75.45

30229

福利费

38.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

39.96

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

82.00

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

110.69

 

 

 

人员经费合计

12,960.16

公用经费合计

1,024.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:湖南省供销合作总社

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

75.00

15.00

40.00

 

40.00

20.00

60.24

6.40

39.96

0.00

39.96

13.88

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:湖南省供销合作总社

2019年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

湖南省供销合作总社没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入35786.13万元,比上年增加29.35%。总支出32719.32万元,比上年增加22.50%,主要原因系学院新增现代商务实训中心拨款5000万元、基建补短板资金及高职生均拨款提标等款项。

二、收入决算情况说明

本年收入合计35786.13万元,其中:财政拨款收入24103.25万元,占67.35%;上级补助收入867.98万元,占2.43%;事业收入10580.84万元,占29.57%;经营收入80.23万元,占0.22%;其他收入153.82万元,占0.43%

三、支出决算情况说明

本年支出合计32719.32万元,其中:基本支出23062.05万元,占70.49%;项目支出9610.68万元,占29.37%;经营支出46.59万元,占0.14%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款总收入24103.25万元,比上年增加33.46%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出20849.99万元,比上年增加26.61%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。主要原因系学院新增现代商务实训中心拨款5000万元及基建补短板资金及高职生均拨款提标等款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出20849.99万元,占本年支出合计的63.72%,与2018年相比,财政拨款支出增加4381.50万元,增长26.61%,主要原因系学院新增现代商务实训中心建设等费用。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出20849.99万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出8.00万元,占0.04%;教育支出12966.24万元,占62.19%;科学技术支出28.36万元,占0.14%;文化旅游体育与传媒支出1.8万元,占0.01%;社会保障和就业支出649.03万元,占3.11%;卫生健康支出2902.52万元,占13.92%;商业服务业等支出2864.82万元,占13.74%;住房保障支出705.86万元,占3.39%;粮油物资储备支出720.36万元,占3.45%;灾害防治及应急管理支出3.00万元,占0.01%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为13118.01万元,支出决算数为20849.99万元,完成年初预算的158.94%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)支出决算8.00万元,年初没有安排预算,为年中追加。

2、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出决算10936.85万元,年初预算6672.6万元,完成预算163.91%。主要为新增的现代商务实训中心建设费用、奖助学金及高职生均拨款提标等;其他教育支出(项)支出决算2029.38万元,年初没有安排预算,为年中追加。

3、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学(项)支出决算4.00万元,其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出决算24.36万元,年初均没有安排预算,为年中追加。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出决算1.8万元,年初没有安排预算,为年中追加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出决算368.36万元,年初预算297.70万元,完成预算123.74%,主要为追加的离退休人员奖励金、建国初期参加革命工作老干部生活补助等;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算256.30万元,年初预算274.00万元,完成预算93.54%基本持平;就业补助(款)就业创业服务补贴(项)支出决算22.52万元,年初没有安排预算,为年中追加;其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算1.86万元,年初没有安排预算,为年中追加。

6、卫生健康支出(类)公立医院(款)行业医院(项)支出决算2901.92万元,年初预算安排2901.92万元,完成预算100.00%;其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出决算0.60万元,年初没有安排预算,为年中追加。

7、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)支出决算2199.91万元,年初预算安排1770.57万元,完成预算124.25%,主要为追加的绩效奖等人员经费;其他商业流通事务支出(项)决算支出664.91万元,年初没有安排预算,为年中追加的医院补助、综合改革经费等。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算705.86万元,年初预算安排705.86万元,完成预算100%  

9、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)棉花储备(项)支出决算495.36万元,年初预算安排495.36万元,完成预算100.00%;重要商品储备(款)化肥储备(项)支出决算225.00万元,年初没有安排预算,为年中追加化肥淡季储备支出。

10、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)支出决算3.00万元,年初没有安排预算,为年中追加安全生产预防及应急专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出13984.70万元,其中:人员经费12960.16万元,占基本支出的92.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等;公用经费1024.54万元,占基本支出的7.33%,主要包括办公费、印刷费、租赁费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为75.00万元,支出决算为60.24万元,完成预算的80.32%,其中:

因公出国(境)费支出预算为15.00万元,支出决算为6.40万元,完成预算的42.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,在预算内开支;与上年相比增加6.40万元,增长的主要原因是上年度无出国费用。

公务接待费支出预算为20.00万元,支出决算为13.88万元,完成预算的69.40%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,在预算内开支;与上年相比增加9.62万元,增长的主要原因是公务接待费标准调整。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为40.00万元,支出决算为39.96万元,完成预算的99.90%;与上年相比增加2.87万元,增长7.74%,基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算13.88万元,占23.05%,因公出国(境)费支出决算6.40万元,占10.62%,公务用车购置费及运行维护费支出决算66.33万元,占53.33%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为6.40万元,全年安排因公出国(境)团组2个,累计3人次,开支内容包括受中老合作委员会邀请赴老挝开展合作洽谈2.00万元和湖南省贸促会国际交流中心组织的“走进非洲”经贸活动4.40万元。

2、公务接待费支出决算为13.88万元,全年共接待团组412个、来宾1986人次,主要是出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为39.96万元,其中:公务用车运行维护费39.96万元,主要是车辆油费、路桥费、修理维护等支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔20204号)要求,我单位通过绩效自评,掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果,总结了项目资金管理经验,发现了工作中存在的问题不足,为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考,部门整体支出绩效自评报告已按要求按时按质公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出567.39万元,比年初预算数增加减少21.18万元,降低3.60%,基本持平。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费19.00万元,用于召开全省系统工作会议、项目评审会议、信息宣传工作会议、农开项目建设会议、邵东现场推进会等;开支培训费10.00万元,用于开展人事工作培训、经贸工作培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额11403.99万元,其中:政府采购货物支出1695.60万元,占政府采购支出总额的14.87%;政府采购工程支出9152.11万元,占政府采购支出总额的80.25%;政府采购服务支出556.28万元,占政府采购支出总额的4.88%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆7辆,均为一般公务用车;无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。


第四部分

名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分

附件


2019年度湖南省供销合作总社整体支出

绩效自评报告

2020615

一、基本情况

(一)单位基本情况

我社成立于1950年,2000年经省人民政府批准,确定为财政全额拨款的直属正厅级事业单位。其主要职责是根据省人民政府的授权,对全省供销合作社系统在组织为农村、农民、农业服务上进行指导、协调、监督和服务。

目前全省有市州联社14个,县(市)联社112个,基层社1966个,农民专业合作社1750个。全省系统职工173400人,其中实际从业人员131623人。省社有直属企事业单位21个,其中企业单位17个、事业单位4个。湖南省银华棉麻产业集团股份公司、湖南省茶业(集团)股份有限公司已进入全国供销社系统百强企业行列;湖南商务职业技术学院是省社直属的高等专科学院;湖南省财贸医院为二类甲等医院。

我社系统二级预算单位共五个:省社机关、省银华棉麻公司、省商务职院、省财贸医院、省社系统财务(拨款专用预算账户)。省社机关、商务职院、财贸医院三家事业单位共有人员编制1052人,其中:事业及参公编制1034人,工勤编制18人。现实有职工1449人,其中:在职831人,离休17人,退休601人,临时聘请人员49人。学院现有在校学生10512人。

2019年全省供销合作社系统深入贯彻十九大精神,落实省委、省政府深化供销合作社综合改革的要求,坚持稳中求进的工作总基调,通过搭建惠农服务平台、重建基层合作社、开展土地流转和托管、发展农村电商等方式,着力提升为农服务水平,助力实施乡村振兴战略,各核心经营指标继续保持较快增长水平。

(二)单位年度整体支出绩效目标,其他项目支出(除省级专项资金以外)绩效目标

1、我社2019年度整体支出绩效目标是指导各级供销社开拓农村市场,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;指导全省供销合作社的改革和发展,组织省供销社所属单位具体实施。

其中产出指标主要有:预算执行情况,含预算完成率、预算控制率等;预算管理情况,含公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、资金使用合规性等;预算公开情况,含预决算信息公开、绩效公开等。效益指标主要有:经济效益,促进经济发展,增加经济效益;社会效益,加强构筑农村现代流通网络,积极创办领办农民合作经济组织;加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果。

2、我社2019年度项目支出主要有业务工作经费和运行维护经费两大类。其中业务工作经费年度绩效目标为保障教学工作正常进行,创造良好的教学环境。运行维护经费年度绩效目标为积极推进供销改革,加强项目资金管理,强化监督检查,保障各项工作正常开展;保障机关基本办公设备需要;满足学院教学需要,提升办学水平,落实各项政策,创造较好的实训环境。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

我社2019年度全年预算为20811.91万元(剔除了湖南省财贸医院事业单位经营服务收入),其中一般公共预算支出预算为13118.01万元,有基本支出11786.94万元(包括高等职业教育5453.53万元、行业医院2901.92万元、商业流通事务行政运行支出1658.57万元、棉花储备支出495.36万元、 社会保障支出571.70万元、住房公积金支出705.86万元)。

我社2019年度实际基本支出为14040.84万元,其中机关本级2902.31万元、商务职业技术学院7441.25万元、财贸医院3201.92万元、储备库离退休人员经费495.36万元。

(二)项目支出情况

我社2019年度一般公共预算支出中项目支出预算为1331.07万元,包括高等职业教育1219.07万元、商业流通事务行政运行支出112万元。

我社2019年度实际项目支出为1889.43万元,其中机关本级250.25万元(主要为综合改革工作经费、出国<>费用及办公设备购置费用)、商务职业技术学院1338.81万元(主要为双一流资金及教学运行方面的费用)、财贸医院64.91万元、系统户拨付省级淡储资金及建国初期老干部费用235.64万元。

三、    政府性基金预算支出情况

我社无此项支出

四、    国有资本经营预算支出情况

我社无此项支出。

五、    社会保险基金预算支出情况

我社无此项支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一)精心组织,确保自评顺利开展。

为及时、高效完成本次绩效自评工作,我社下发了《关于做好2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》,成立评价工作小组,明确评价内容,制定评价指标,强调工作责任。在评价过程中,绩效评价工作组以事实为依据,对每一个评价指标逐条分解、认真分析、细化打分,最终形成《2019年整体支出绩效评价报告》。

(二)科学评定,确保自评工作质量。

此次评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,围绕单位职责,以预算资金管理为主线,总结单位资产管理和业务开展情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量单位整体及核心业务实施效果进行了综合评价,形成绩效综合评价结论。本次绩效评价部门整体得分93分(详见附件2)。

2019年,我社加强资金管理,严格压减一般性支出,严控“三公”经费,在落实厉行节约等方面取得了较好效果。2019年部门公用经费支出总额1687.19万元,比上年减少287.84万元,下降14.57%本系统未新建楼堂管所; “三公经费”成逐年下降趋势,2019年部门“三公经费”支出总额68.26万元,比上年113.1万元减少44.84万元,下降39.64%,占年初预算165万元的41.37%。严格按相关规定进行预决算、绩效评价等信息公开,会计资料真实完整。

1、省社机关

省社机关及时分解细化预算,科学安排支出,优化流程,严格预算外支出管控,将过“紧日子”的思想贯穿于预算执行始终;定期及时分析执行情况并予以通报,形成全员参与、齐抓共管、共同监督的格局。

2、湖南省财贸医院

该院为差额拨款事业单位,财政拨款主要为人员经费支出,“三公经费”、会议费及培训费等一般运行经费均以医疗服务收入支出。该院依据内部控制规范体系,对主要经济业务管理制度、流程进行梳理,严格落实“三重一大”制度,加强经济管理,规范业务流程,确保制度执行。

3、湖南商务职业技术学院

该院严格落实预算管理,加强资金使用管理,不断提高资金使用效益,把有限的经费用到最需要的地方。贯彻落实厉行节约精神,严控“三公”经费,降低一般运行经费,合理使用财力,减少浪费,节约开支,保证教学工作的正常开展,加强项目支出管理,发挥积极正确引导作用,切实为提升教学质量和学生成长成才服务。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行进度有待进一步加强。湖南商务职业技术学院近两年基础建设方面的任务较重,当年度预算执行完毕的难度较大,“双一流"等项目资金需跨年度使用,导致结余资金有一定的规模。湖南省财贸医院业务性项目支出预算不够完善精细,在执行中也存在滞后的情况。

2、预算编制科学性有待进一步加强。由于实际业务开展存在不确定性,在预算执行过程中部分科目执行与年初预算出现一定的偏差,预算编制的前瞻性及科学性有待提升。

八、下一步改进措施

1、科学编制预算。精准的预算是抓好执行的基础,我社在今后工作中,将认真组织直属各单位加强与业务部门的对接和沟通,对下一年工作开支情况进行精细化考量,加强整体规划与统筹,最大程度保障预算编制的科学性。

2、加快执行进度。我社将进一步要求各级财务部门加强统筹规划,及时掌握执行进度,准确提出执行建议,提高工作的主动性。同时加强预算绩效目标考核,加强预算全过程控制,对执行进度慢的单位提出切实可行的整改措施。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我社将按要求将绩效自评结果在部门网站及时予以公开,并将预算执行质量及进度纳入单位绩效考核的范围,推动全面预算管理工作取得进展。

十、其他需要说明的情况

1、湖南省财贸医院为差额拨款单位,2019年事业单位经营服务收入预算为3650万元,实际完成4121.56万元,另有其他收入21.13万元,经营服务收入未纳入此次自评额度范围。

2、我社系统户2019年共收到资金236.68万元,除因人员变化无法拨付的资金1.22万元外,其余资金全部已拨付到位。

3、湖南省银华棉麻产业集团公司2019年年初预算金额495.36万元,主要目的是解决湖南省棉花储备库离退休人员养老问题,促进六个棉花储备库基本稳定,2019年公共预算资金全部发放到位,因此本次评分未将其纳入评分范围。

2019年度湖南省供销合作总社部门决算

13702095