2019年度湖南省供销合作总社整体支出

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称（盖章）：

 

 

 

 

 

 

2020年6月15日

一、基本情况

（一）单位基本情况

我社成立于1950年，2000年经省人民政府批准，确定为财政全额拨款的直属正厅级事业单位。其主要职责是根据省人民政府的授权，对全省供销合作社系统在组织为农村、农民、农业服务上进行指导、协调、监督和服务。

目前全省有市州联社14个，县（市）联社112个，基层社1966个，农民专业合作社1750个。全省系统职工173400人，其中实际从业人员131623人。省社有直属企事业单位21个，其中企业单位17个、事业单位4个。湖南省银华棉麻产业集团股份公司、湖南省茶业（集团）股份有限公司已进入全国供销社系统百强企业行列；湖南商务职业技术学院是省社直属的高等专科学院；湖南省财贸医院为二类甲等医院。

我社系统二级预算单位共五个：省社机关、省银华棉麻公司、省商务职院、省财贸医院、省社系统财务（拨款专用预算账户）。省社机关、商务职院、财贸医院三家事业单位共有人员编制1052人，其中：事业及参公编制1034人，工勤编制18人。现实有职工1449人，其中：在职831人，离休17人，退休601人，临时聘请人员49人。学院现有在校学生10512人。

2019年全省供销合作社系统深入贯彻十九大精神，落实省委、省政府深化供销合作社综合改革的要求，坚持稳中求进的工作总基调，通过搭建惠农服务平台、重建基层合作社、开展土地流转和托管、发展农村电商等方式，着力提升为农服务水平，助力实施乡村振兴战略,各核心经营指标继续保持较快增长水平。

（二）单位年度整体支出绩效目标，其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、我社2019年度整体支出绩效目标是指导各级供销社开拓农村市场，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;指导全省供销合作社的改革和发展，组织省供销社所属单位具体实施。

其中产出指标主要有：预算执行情况，含预算完成率、预算控制率等;预算管理情况，含公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、资金使用合规性等;预算公开情况，含预决算信息公开、绩效公开等。效益指标主要有：经济效益，促进经济发展，增加经济效益;社会效益，加强构筑农村现代流通网络，积极创办领办农民合作经济组织;加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果。

2、我社2019年度项目支出主要有业务工作经费和运行维护经费两大类。其中业务工作经费年度绩效目标为保障教学工作正常进行，创造良好的教学环境。运行维护经费年度绩效目标为积极推进供销改革，加强项目资金管理，强化监督检查，保障各项工作正常开展；保障机关基本办公设备需要；满足学院教学需要，提升办学水平，落实各项政策，创造较好的实训环境。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我社2019年度全年预算为20811.91万元（剔除了湖南省财贸医院事业单位经营服务收入），其中一般公共预算支出预算为13118.01万元，有基本支出11786.94万元（包括高等职业教育5453.53万元、行业医院2901.92万元、商业流通事务行政运行支出1658.57万元、棉花储备支出495.36万元、 社会保障支出571.70万元、住房公积金支出705.86万元）。

我社2019年度实际基本支出为14040.84万元，其中机关本级2902.31万元、商务职业技术学院7441.25万元、财贸医院3201.92万元、储备库离退休人员经费495.36万元。

（二）项目支出情况

我社2019年度一般公共预算支出中项目支出预算为1331.07万元，包括高等职业教育1219.07万元、商业流通事务行政运行支出112万元。

我社2019年度实际项目支出为1889.43万元，其中机关本级250.25万元（主要为综合改革工作经费、出国<境>费用及办公设备购置费用）、商务职业技术学院1338.81万元（主要为双一流资金及教学运行方面的费用）、财贸医院64.91万元、系统户拨付省级淡储资金及建国初期老干部费用235.64万元。

    三、政府性基金预算支出情况

我社无此项支出。

    四、国有资本经营预算支出情况

我社无此项支出。

    五、社会保险基金预算支出情况

我社无此项支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）精心组织，确保自评顺利开展。

为及时、高效完成本次绩效自评工作，我社下发了《关于做好2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，成立评价工作小组，明确评价内容，制定评价指标，强调工作责任。在评价过程中，绩效评价工作组以事实为依据，对每一个评价指标逐条分解、认真分析、细化打分，最终形成《2019年整体支出绩效评价报告》。

（二）科学评定，确保自评工作质量。

此次评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，围绕单位职责，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果进行了综合评价，形成绩效综合评价结论。本次绩效评价部门整体得分93分（详见附件2）。

2019年，我社加强资金管理，严格压减一般性支出，严控“三公”经费，在落实厉行节约等方面取得了较好效果。2019年部门公用经费支出总额1687.19万元，比上年减少287.84万元，下降14.57%； 本系统未新建楼堂管所； “三公经费”成逐年下降趋势，2019年部门“三公经费”支出总额68.26万元,比上年113.1万元减少44.84万元，下降39.64%，占年初预算165万元的41.37%。严格按相关规定进行预决算、绩效评价等信息公开，会计资料真实完整。

1、省社机关

省社机关及时分解细化预算，科学安排支出，优化流程，严格预算外支出管控，将过“紧日子”的思想贯穿于预算执行始终；定期及时分析执行情况并予以通报，形成全员参与、齐抓共管、共同监督的格局。 

2、湖南省财贸医院

该院为差额拨款事业单位，财政拨款主要为人员经费支出，“三公经费”、会议费及培训费等一般运行经费均以医疗服务收入支出。该院依据内部控制规范体系，对主要经济业务管理制度、流程进行梳理，严格落实“三重一大”制度，加强经济管理，规范业务流程，确保制度执行。

3、湖南商务职业技术学院

该院严格落实预算管理，加强资金使用管理，不断提高资金使用效益，把有限的经费用到最需要的地方。贯彻落实厉行节约精神，严控“三公”经费，降低一般运行经费，合理使用财力，减少浪费，节约开支，保证教学工作的正常开展，加强项目支出管理，发挥积极正确引导作用，切实为提升教学质量和学生成长成才服务。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行进度有待进一步加强。湖南商务职业技术学院近两年基础建设方面的任务较重，当年度预算执行完毕的难度较大，“双一流"等项目资金需跨年度使用，导致结余资金有一定的规模。湖南省财贸医院业务性项目支出预算不够完善精细，在执行中也存在滞后的情况。

2、预算编制科学性有待进一步加强。由于实际业务开展存在不确定性，在预算执行过程中部分科目执行与年初预算出现一定的偏差,预算编制的前瞻性及科学性有待提升。

八、下一步改进措施

1、科学编制预算。精准的预算是抓好执行的基础，我社在今后工作中，将认真组织直属各单位加强与业务部门的对接和沟通，对下一年工作开支情况进行精细化考量，加强整体规划与统筹，最大程度保障预算编制的科学性。

2、加快执行进度。我社将进一步要求各级财务部门加强统筹规划，及时掌握执行进度，准确提出执行建议，提高工作的主动性。同时加强预算绩效目标考核，加强预算全过程控制，对执行进度慢的单位提出切实可行的整改措施。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我社将按要求将绩效自评结果在部门网站及时予以公开，并将预算执行质量及进度纳入单位绩效考核的范围，推动全面预算管理工作取得进展。

十、其他需要说明的情况

1、湖南省财贸医院为差额拨款单位，2019年事业单位经营服务收入预算为3650万元，实际完成4121.56万元，另有其他收入21.13万元，经营服务收入未纳入此次自评额度范围。

2、我社系统户2019年共收到资金236.68万元，除因人员变化无法拨付的资金1.22万元外，其余资金全部已拨付到位。

3、湖南省银华棉麻产业集团公司2019年年初预算金额495.36万元，主要目的是解决湖南省棉花储备库离退休人员养老问题，促进六个棉花储备库基本稳定，2019年公共预算资金全部发放到位，因此本次评分未将其纳入评分范围。

 

基础数据表汇总2019.doc
部门整体支出绩效评价指标评分表（2019年汇总）.doc
2019年商业流通发展专项资金项目支出绩效自评表.docx
2019年项目自评报告.docx