湖南省供销合作总社2018年度

部门决算

目录

第一部分  湖南省供销合作总社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湖南省供销合作总社2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南省供销合作总社2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 第一部分  湖南省供销合作总社概况

一、部门职责

我社成立于1950年，是全省供销合作社的联合组织。2000年经省人民政府批准，确定为财政全额拨款的直属正厅级事业单位。其主要职责是：

(一)贯彻执行省委、省人民政府和中华全国供销合作总社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。

(二)研究拟定全省供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全省供销合作社的改革和发展，组织省供销社所属单位具体实施。

(三)根据省人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

(四)指导各级供销社开拓农村市场，推动全省供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

(五)指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

(六)指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

(七)研究制订省供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施，确保社有资产的保值增值。

(八)指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

(九)承办省委、省人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省供销合作总社内设处室包括：办公室、财务处、合作指导处、经贸发展处、科技教育处、监督审计处、人事处、机关党委、老干处、后勤服务中心。

（二）决算单位构成。湖南省供销合作总社2018年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省供销合作总社本级以及湖南商务职业技术学院、湖南省财贸医院、湖南省银华棉麻产业集团股份公司、湖南省供销合作总社系统户。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  湖南省供销合作总社2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第三部分  湖南省供销合作总社2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入27665.18万元。比上年减少3.67%。总支出26709.03万元，比上年减少2.26%,总体基本持平。

二、收入决算情况说明

本年收入总计27665.18万元，其中：

财政拨款收入18060.73万元，占本年收入的65.28%；

上级补助收入813.61万元，占本年收入的2.94%；

事业收入8451.38万元，占本年收入的30.55%；

经营收入63.49万元，占本年收入的0.23%；

其他收入275.97万元，占本年收入的1.00%

三、支出决算情况说明

本年支出总计26709.03万元，其中：

基本支出19986.20万元，占本年支出的74.83%；

项目支出6692.90万元，占本年支出的25.06%；

经营支出29.93万元，占本年支出的0.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入18060.73万元，比上年减少5.61%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出16468.49万元，比上年减少13.38%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出减少原因主要为2017年决算数据中包含商务职院后勤社会化回购提前还贷1000万元和部分基建项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出16468.49万元，占本年支出的61.66%，比上年减少2544.52万元，主要原因为2017年决算数据中包含商务职院后勤社会化回购提前还贷1000万元和部分基建项目。  

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年一般公共预算财政拨款支出总计16468.49万元，其中：

一般公共服务支出30.00万元，占财政拨款支出的0.18%；

教育支出8719.75万元，占财政拨款支出的52.95%；

社会保障和就业支出494.23万元，占财政拨款支出的3.00%；

医疗卫生与计划生育支出2858.72万元，占财政拨款支出的17.36%；

资源勘探信息等支出61.30万元，占财政拨款支出的0.37%；

商业服务业等支出2799.67万元，占财政拨款支出的17.00%；

住房保障支出395.46万元，占财政拨款支出的2.40%；

粮油物资储备支出1103.36万元，占财政拨款支出的6.70%；

其他支出6.00万元，占财政拨款支出的0.04%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数16468.49万元，比年初预算数11845.72万元增加39.02%。其中基本支出决算数13847.36万元，比年初预算数11447.72万元增加20.96%；项目支出决算数2621.13万元，比年初预算数398.00万元增加558.58%。主要原因为主要为追加的奖学金、助学金、应征入伍补贴、双一流建设经费、校园建设经费、生均拨款提标、物资储备等。

具体到项级科目的情况：  

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出5.00万元、其他人力资源事务支出（项）支出决算25.00万元，年初均没有安排预算，为年中追加。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出决算6.95万元，年初没有安排预算，为年中追加；高等职业教育（项）支出决算8712.80万元，年初预算5873.00万元，完成预算148.35%。主要为追加的奖学金、助学金、应征入伍补贴、双一流建设经费、校园建设经费、生均拨款提标等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算481.21万元，年初预算228.78万元，完成预算210.34%，主要为追加的离退休人员奖金、建国初期参加革命工作老干部生活补助等；就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出决算8.22万元，年初没有安排预算，为年中追加学院就业补助；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算4.80万元，年初没有安排预算，为年中追加对企事业单位补贴。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行业医院（项）支出决算2858.72万元，年初预算安排2815.12万元，完成预算101.55%，基本持平。

（5）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）支出决算3.00万元、工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）支出决算0.30万元、支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出决算58.00万元，年初均没有安排预算，为年中追加对茶祖神农专项拨款支出等。

（6）商业流通事务支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出决算2230.35万元，年初预算安排2038.00万元，完成预算109.44%，主要为追加的基本工资提标经费和综合改革经费等；一般行政管理事务（项）支出决算7.41万元，年初均没有安排预算，为年中追加二类会议经费；其他商业流通事务支出（项）决算支出531.90万元，年初没有安排预算，为年中追加的奖金及企业补助等；旅游业管理与服务支出（款）其他游业管理与服务支出（项）30.00万元，年初没有安排预算，为年中追加的企业补助。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算395.46万元，年初预算安排395.46万元，完成预算100%。  

（8）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）支出决算535.36万元，年初预算安排495.36万元，完成预算108.07%；重要商品储备（款）化肥储备（项）支出决算568.00万元，年初没有安排预算，为年中追加化肥淡季储备支出。

（9）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算6.00万元，年初没有安排预算，为年中追加企业补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出13847.36万元，占本年财政拨款支出16468.49万元的84.08%。基本支出中人员经费13048.90万元，占基本支出的94.23%，日常公用经费798.46万元，占基本支出的5.77%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费支出41.35万元，比年初预算75.00万元减少44.87%。其中：公务用车购置及运行维护费支出37.09万元，比年初预算40.00万元减少7.28%；公务接待费支出4.26万元，比年初预算20.00万元减少78.70%；无因公出国（境）费支出。

2018年三公经费支出41.35万元，比上年53.13万元减少22.17%。其中：公务用车购置及运行维护费支出37.09万元，比上年36.39万元增加1.92%；公务接待费支出4.26万元，比上年9.93万元减少57.10%；无因公出国（境）费支出。

三公经费支出减少的原因主要是我社严格落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，严控严管经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年我社无因公出国（境）费；

公务用车购置及运行维护费全部为公务用车运行维护费，我单位公务用车保有量7台，没有新购公务用车；

公务接待124批次，共计1266人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我单位根据全年工作实际，结合年初制定的绩效目标，对项目资金以及部门整体支出进行了绩效评价，并按要求进行了公开。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1927.14万元，比2017年度1196.35万元增加61.08%。比2016年度2537.57万元减少24.06%，增加为商务职院公用经费编列口径变化，2017年部分支出计入非税收入。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1684.87万元，其中：政府采购货物支出656.39万元，占政府采购支出金额的38.96%；政府采购工程支出365.00万元，占政府采购支出金额的21.66%；政府采购服务支出663.48万元，占政府采购支出金额的39.38%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆7辆，均为一般公务用车；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。