湖南省供销合作总社

2017年度部门决算

2018年

目录

第一部分  湖南省供销合作总社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湖南省供销合作总社2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南省供销合作总社2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  湖南省供销合作总社概况

一、部门职责

我社成立于1950年，是全省供销合作社的联合组织。2000年经省人民政府批准，确定为财政全额拨款的直属正厅级事业单位。其主要职责是：

(一)贯彻执行省委、省人民政府和中华全国供销合作总社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。

(二)研究拟定全省供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全省供销合作社的改革和发展，组织省供销社所属单位具体实施。

(三)根据省人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

(四)指导各级供销社开拓农村市场，推动全省供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

(五)指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

(六)指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

(七)研究制订省供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施，确保社有资产的保值增值。

(八)指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

(九)承办省委、省人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

湖南省供销合作总社为独立核算的事业单位，属一级预算单位。我社内设处室10个，部门决算中包含二级单位4个。

第二部分  湖南省供销合作总社2017年度部门决算表

第三部分  湖南省供销合作总社2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入28720.56万元。比上年减少20.42%。总支出27326.68万元，比上年减少17.89%。减少原因主要是2016年决算数据中包含6000.00万元产权参股资金。

二、收入决算情况说明

本年收入总计26364.77万元，其中：

财政拨款收入17226.77万元，占本年收入的65.34%；

上级补助收入860.63万元，占本年收入的3.26%；

事业收入7986.85万元，占本年收入的30.29%；

其他收入290.52万元，占本年收入的1.11%

三、支出决算情况说明

本年支出总计27326.68万元，其中：

基本支出22555.00万元，占本年支出的82.54%；

项目支出4771.68万元，占本年支出的17.46%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款总收入19133.92万元，比上年减少25.53%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出19013.01万元，比上年减少20.03%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出减少原因主要是2016年决算数据中包含6000.00万元产权参股资金。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出19013.01万元，占本年支出的69.58%，比上年减少4762.99万元，主要原因为2016年决算数据中包含6000.00万产权参股资金以及政策性调整人员经费。  

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年一般公共预算财政拨款支出总计19013.01万元，其中：

一般公共服务支出2.00万元，占财政拨款支出的0.01%；

教育支出10296.59万元，占财政拨款支出的54.16%；

科学技术支出13.00万元，占财政拨款支出的0.07%；

文化体育与传媒支出1.80万元，占财政拨款支出的0.01%；

社会保障和就业支出396.23万元，占财政拨款支出的2.08%；

医疗卫生与计划生育支出3113.42万元，占财政拨款支出的16.38%；

节能环保支出10.00万元，占财政拨款支出的0.05%；

农林水支出425.00万元，占财政拨款支出的2.24%；

资源勘探信息等支出109.70万元，占财政拨款支出的0.58%；

商业服务业等支出3270.92万元，占财政拨款支出的17.20%；

住房保障支出523.00万元，占财政拨款支出的2.75%；

粮油物资储备支出851.36万元，占财政拨款支出的4.47%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数19013.01万元，比年初预算数16233.89万元增加17.12%。其中基本支出决算数15782.92万元，比年初预算数10673.89万元增加47.86%；项目支出决算数3230.09万元，比年初预算数5560.00万元减少41.90%。主要原因为决算口径中不包含纳入年初预算的对市县的转移支付5050.00万元，增加部分为上年结转及年中追加。

具体到项级科目的情况：  

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出决算2.00万元，年初没有安排预算，为年中追加的人才招聘支出。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出决算10296.59万元，年初预算4992.15万元，完成预算206.26%。主要为追加的奖学金、助学金、应征入伍补贴、双一流建设经费、校园建设经费、生均拨款提标等。

（3）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学（项）支出决算13.00万元，年初没有安排预算，为年中追加的课题项目费。  

（4）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算1.80万元，年初没有安排预算，为追加的文化事业建设支出。  

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算59.32万元，年初没有安排预算，主要是追加的离退休人员物业补贴和奖金等。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算224.23万元，年初预算安排221.06万元，完成预算101.43%，基本持平。  

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算104.60万元，年初没有安排预算，主要为追加财贸医院追加的职业年金缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算8.08万元，年初没有安排预算，主要为追加建国初期参加革命工作老干部生活补助等。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行业医院（项）支出决算3112.62万元，年初预算安排2826.02万元，完成预算110.14%，增加部分主要政策性调整人员经费。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出决算0.80万元，年初没有安排预算，为追加建国初期参加革命工作老干部医疗补助。 

（11）节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出决算10.00万元，年初没有预算安排，为追加两型社会建设专项资金。

（12）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算232.00万元，年初没有预算安排，为追加湘西地区重大产业项目规划纳入“135工程”创新园区建设专项资金。

（13）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算193.00万元，年初没有安排预算，为追加省长基金（省级）150.00万元，现代农业生产发展专项（省级）43.00万元。

（14）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）支出决算49.70万元，年初没有安排预算，为上年结转的新设电子商务专业拨款支出。

（15）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出决算60.00万元，年初没有安排预算，为追加其他对企事业单位的补贴。

（16）商业流通事务支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出决算2106.52万元，年初预算安排1826.30万元，完成预算115.34%，主要为追加的奖金、物业补贴等人员经费。

（16）商业流通事务支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出决算1164.40万元，年初预算安排5350.00万元，完成预算21.76%，主要原因为决算口径中不包含已纳入年初预算的对市县的转移支付5050.00万元，增加部分为学院追加的职业年金等。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算373.00万元，年初预算安排373.00万元，完成预算100%。  

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出决算150.00万元，年初预算安排150.00万元，完成预算100%。

（19）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）支出决算495.36万元，年初预算安排495.36万元，完成预算100%。

（20）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）支出决算356.00万元，年初没有安排预算，为追加化肥淡季储备支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出15782.92万元，占本年财政拨款支出19013.01万元的83.01%。基本支出中人员经费14586.57万元，占基本支出的92.42%，日常公用经费1196.35万元，占基本支出的7.58%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出53.15万元，比年初预算75.00万元减少29.13%。其中：因公出国（境）费支出6.83万元，比年初预算15.00万元减少54.47%。公务用车购置及运行维护费支出36.39万元，比年初预算40.00万元减少9.03%，公务接待费支出9.93万元，比年初预算20.00万元减少50.35%。

2017年三公经费支出53.13万元，比上年95.29万元减少44.24%。其中：因公出国（境）费支出6.83万元，比上年12.55万元减少45.58%。公务用车购置及运行维护费支出36.39万元，比上年69.85万元减少47.90%，公务接待费支出9.93万元，比上年12.89万元减少22.96%。

三公经费支出减少的原因主要是我社严格落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，严控严管经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年我社因公出国（境）费6.83万元，参加出国(境)团组1个，累计1人次；

公务用车购置及运行维护费全部为公务用车运行维护费，我单位公务用车保有量7台，没有新购公务用车；

公务接待216批次，共计1821人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，我单位根据全年工作实际，结合年初制定的绩效目标，对项目资金以及部门整体支出进行了绩效评价，并按要求进行了公开。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1196.35万元，比2016年减少51.83%。原因一方面为我单位厉行节约、严控经费支出；一方面为商务职院公用经费编列口径变化。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1455.00万元，其中：政府采购货物支出1072.00万元，占政府采购支出金额的73.68%；政府采购工程支出383.00万元，占政府采购支出金额的26.32%。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆7辆，均为一般公务用车；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

第四部分  名词解释

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。